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1.負責公司對接供應商管理，收集供應商資料；
2.針對指定的供應商進行線上采購原料，包裝，全程跟單；
3.收到貨進行抽檢品控，出報告；
4.采購環節結束移交賬單交于經理審批到財務付款；
5.查看前端數據，分析近7天銷量走勢，進行備貨；
6.針對原材料、包裝供應商的儲備量、質量回訪，包裝安全庫存；
7.結合原產品對接生產部按照標準、規范化生產，出貨；
8.應急爆單，及時調貨到倉，調整生產順序，提升產能，按規定時間內出貨完成訂單。