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1． 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定，努力提高自身的業(yè)務水平，樹立為生產(chǎn)服務的觀點。
2． 負責對現(xiàn)有供應商所供材料進行品質，交期，價格，服務，信用等因素進行定期評價考核，確保物料的正常供應。
3． 根據(jù)采購申請單下推采購訂單，以傳真或電郵的方式跟供應商簽訂采購合同，要求其對訂單上的采購數(shù)量及交貨日期、單價等相關信息進行確認。待供應商確認回傳公司后，需要對采購訂單進行存檔保存。如果供應商對訂單的交貨時間或數(shù)量等相關信息存在疑問，需要更改采購訂單，在請示后，得到批準方可執(zhí)行。
4． 采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更，撤消，圖紙更新時，必須和供應商及時溝通，確保供應商提供物料能夠完全達到公司的需求。
5． 負責跟催采購訂單的到貨情況。臨近交貨期的前三天，提前跟供應商溝通，確認供應商的物流渠道，以便能夠及時掌握物流動態(tài)。供應商分批次交貨的，要確認每一次的交貨數(shù)量和時間，不間斷跟催，直至整個訂單的完成。如果供應商不能按時交貨的，則還需要供應商提供訂單推遲交貨的原因，和具體推遲交貨的名稱，數(shù)量和日期。
6． 負責物料的驗收及入庫。物料到達公司后，根據(jù)實際情況，可以直接入庫的物料及時索要入庫單據(jù)；需要質檢的物料，將物料放在待檢區(qū)待檢驗完畢合格后要求倉儲部及時開具入庫單。如果物料數(shù)量或型號不對，及時和供應商聯(lián)系，得到對方的確認后再進行相應的處理。
7． 負責對質檢不合格物料的處理。 物料在質檢部門檢驗不合格時，及時與質檢部或技術部溝通，是否能夠讓步接收，通過特采的方式留用。如確認不能使用，聯(lián)系供應商，進行退貨或換貨，并要求供應商在最短的時間內提供后續(xù)的解決方案和措施，在得到批準后方可繼續(xù)采購。
8． 采購訂單完成后，及時和供應商核對，并要求供應商及時開票。收到發(fā)票后和入庫單據(jù)整理好簽字審批后交給財務人員入賬。
9. 根據(jù)采購合同約定的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。
10.不斷開發(fā)新的供應商渠道，了解其相關信息：品質標準、價格條件、付款方式、最低定購量、交貨周期、包裝要求、是否提供票據(jù)、退換貨條件、可否提供樣品等。待確認后，上報獲批后進行物料的試樣，做好試樣產(chǎn)品跟蹤表記錄。
關鍵考核指標：
1.采購計劃的達成率；
2.采購及時率；
3.采購質量合格率；
4.采購成本的降低；
5.新的合格供應商的開發(fā)。